Q
老师，今年公司第四季度的利润表的利润总额是-13000元，财务报表的未分配利润期末是440000元，企业所得税要缴纳吗？
2022-01-15 08:16
2022-01-15 08:18
你好，你利润表累计利润是-13000吗？
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老师，今年公司第四季度的利润表的利润总额是-13000元，财务报表的未分配利润期末是440000元，企业所得税要缴纳吗？
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Q
请教老师汇算清缴的问题，假如21年本年利润是50万，结转到未分配利润，累计未分配利润是250万，汇算清缴时纳税调增应纳税所得额是10万，需要补交所得税50*2.5%=1.25万，这补交的所得税就影响了未分配利润。可22年第1季度报表资产负债表的期初未分配利润已按250万申报，那到第二季度申报时，是否要修改资产负债表里的期初未分配利润为250-1.25=248.75万元呢？
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Q
如果汇算清缴的年度纳税申报表的利润总额跟预缴的企业所得税报表的利润总额不一样，需要更正第四季度的预缴的企业所得税报表吗？还是直接报就可以了？
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Q
你好，我公司是7月份刚成立的一般纳税人公司，申报财务报表时无期初余额，本季度企业所得税3季度末未计提，现在利润表利润总额是103467.67元，所得税费用2586.69元，净利润是100880.98元，资产负债表未分配利润应该是100880.98？还是103467.67？(3季度末企业所得税2586.69未计提，10月计提10月交的款)
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就是比如说有一家公司，全年只有第三季度交了企业所得税，第四季度无交，那是不是12月的利润表的利润总额要同第三季度的利润总额一样？
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是的，本年累计利润总额是-13000元
是的，本年累计利润总额是-13000元
本季度不需要缴纳所得税
资产负债表的未分配利润44万元，要缴纳什么税款，因昨天财务管理人一看到未分配不是负数，就说要缴税，而我也不懂。也不敢问。
你好，你分红吗？不分红不用缴纳税金的
那分红要缴纳什么税欹呢，请老师指教，让我学点知识
你好，你股东如果是自然人，就缴纳20%个税
如果这家公司是由老板一个人创立的，那老板要缴纳个税44万*20%=88000元，我这么理解对吗？
是的，如果你全部分红就是这样计算