演示账套

Q

老师您好，一般纳税人建筑公司，12月份没有对外开票，12月份进项有3万多，这个怎么处理呢？

2022-01-15 17:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 17:21

您好，您收到发票可以冲回原暂估分录

快账用户8122 追问 2022-01-15 17:22

进项税呢？

齐红老师解答 2022-01-15 17:23

您好，1红字冲回原暂估分录，2然后按发票金额重新做账

快账用户8122 追问 2022-01-15 17:24

进项税认证吗

齐红老师解答 2022-01-15 17:26

您好，是需要认证的

快账用户8122 追问 2022-01-15 17:27

认证后分录怎么做

齐红老师解答 2022-01-15 17:28

您好，借成本费用，应交税费应交增值税（进项税）贷应付账款等

快账用户8122 追问 2022-01-15 17:31

报税的时候进项那一部分正常填写吗

齐红老师解答 2022-01-15 17:32

您好，是的，您的理解非常正确

您好，您收到发票可以冲回原暂估分录

2022-01-15

2月份如何做的分录？

2026-01-07

同学你好去税局申报

2022-01-18

同学你好，12月份大量的进项发票，做成本费用，可以使利润少一些。

2022-12-25

同学你好，进项税专票有360天抵扣期限，所以你可以12月份再进行抵扣。

2023-12-14

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