老师，我们公司现在有这样的一种情况，我们销售货物给客户，经常是上月出货对账，下月开票或者等客户通再开票，想请您给指导建议，这种情形下，收入和成本要怎么入账呢？
您好，正确操作是满足收入准则，对方验收就确认收入
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老师，我们公司现在有这样的一种情况，我们销售货物给客户，经常是上月出货对账，下月开票或者等客户通再开票，想请您给指导建议，这种情形下，收入和成本要怎么入账呢？
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2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？
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老师，有一种很奇怪的现象，跟客户之间的，客户跟我们拿货，通常都是月结，比如现在7月份，7月份客户收的货，客户在8月份初进行对账，然后8月份我们开票，到了9月份客户才付款，针对这种情况，我不明白，这不是不符合做账要求？这怎么入账啊
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老师，我们公司提供技术服务，主要是派人去提供，成本主要是人的薪酬。客户和我们次月确认结算，我们也是次月开发票给客户。这种情况下财务做账上和税务申报上，收入这块怎么平衡呢？
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老师，您好！问一下，我们是卖油品的公司，下油有很多个人客户，有些个人客户销售给公司的油品由我司开发票，销售给个人的货物都是收现金的，需要开票的公司就对公汇款，我们对私再退给客户，这样我建账的话往来就比较乱，对私和对公会重复，要怎样处理才正确
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老师，刚刚也说了确认收入与我报表的收入金额对不上
您好，那您就只能默认这个差异，但这样操作不符合税法和会计准则规定
老师，收入成本在账上都挂了，但是增值税纳税申报表是按照开票才来确定收入，不是我主观要给它造成差异
您好，不是，您可以做未开票收入
我是要开票的，做未开票收入，又开票，收入不重复了
您好，没有重复，在未开票收入填写红字，
每月申报报表把已经开票的金额在未开票栏填写红字？
您好，是的，若前期已申报未开票，则后期申报填写未开票红字
感谢老师
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持