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老师,我们公司提供技术服务,主要是派人去提供,成本主要是人的薪酬。客户和我们次月确认结算,我们也是次月开发票给客户。这种情况下财务做账上和税务申报上,收入这块怎么平衡呢?

2023-02-22 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-22 11:28

你好;   1. 先走无票收入处理的; 如果当月技术服务已经完成了  ;2.     你本月能确定金额吗   

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快账用户8070 追问 2023-02-22 11:30

因为需要确认人员的考勤,基本上可以确定金额,但是和实际也有一点出入。

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快账用户8070 追问 2023-02-22 11:31

成本我们是在当月计提了 所以收入这块财务和税务上该不该确认收入

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齐红老师 解答 2023-02-22 11:35

你好1;  那就先 做收入 做科目   报税哈; 需要的  

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快账用户8070 追问 2023-02-22 11:44

财务确认收入和税务确认收入的时点是一一致的吗?

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齐红老师 解答 2023-02-22 11:48

你好1; 是的; 是一致的 ; 是的  

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快账用户8070 追问 2023-02-22 11:50

税法上可以按照赊销服务确认增值税义务发生时点吗

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快账用户8070 追问 2023-02-22 11:52

我们是次月开票 开票之后60天收款 赊销服务上不是说增值税纳税义务发生时点为合同约定的收款时间吗

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齐红老师 解答 2023-02-22 11:55

你好1;    比如 纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 

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快账用户8070 追问 2023-02-22 16:41

老师 我们这种情况属于哪种 财务上什么时候确认收入,税法上什么时候确认收入?

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齐红老师 解答 2023-02-22 16:46

你好;  如果是技术服务的话; 周期长的话; 可以 按照服务期间   比如按月提供服务;按月做收入哈   

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快账用户8070 追问 2023-02-22 16:51

是劳务外包的 一个月结一次钱

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齐红老师 解答 2023-02-22 16:54

你好; 那就是按月来报数据的  

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快账用户8070 追问 2023-02-22 17:10

我还是没有明白 到底这种情况 财务和税务的收入确认分别是什么?

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快账用户8070 追问 2023-02-22 17:10

收入确认时点分别是什么

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齐红老师 解答 2023-02-22 17:14

你好;   你财务做账和税务做账保证一致; 按月做 收入报税   

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