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Q

老师零售业还是年销售额超过500万，变成一般纳税人吗

2022-01-15 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 22:09

您好请问是小规模纳税人吗

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:11

对，小规模纳税人

齐红老师解答 2022-01-15 22:12

那是连续12个月销售额超过500万

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:15

公司是2月份备案的，截止到12月销售额是490多万，1月份的销售额转为下一年度了，不会强制转为一般纳税人吧

齐红老师解答 2022-01-15 22:17

不是按会计年度的是连续12个月 2021年2月份到2022年的1月份 2021年3月份到2022年的2月份这样计算连续12个月不超过500万

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:36

老师小规模纳税人，报税都是季报，系统怎么确认到今年2月份销售额就已经超过500万了？

齐红老师解答 2022-01-15 22:40

系统里面会自动取数的滚动的

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:47

我们不开票销售比较多，是不是就不会识别出来

齐红老师解答 2022-01-15 22:48

不开票销售您不申报增值税跟企业所得税收入？

齐红老师解答 2022-01-15 22:49

如果是季度申报的话那就是季度滚动计算没法区分月份

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:49

正常申报，但是我们是一季度一申报，

齐红老师解答 2022-01-15 22:49

如果是季度申报的话那就是季度滚动计算没法区分月份

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:50

季度滚动计算就是连续4个季度不超过500万就可以了，对吗

齐红老师解答 2022-01-15 22:51

是的季度滚动计算就是连续4个季度不超过500万就可以

快账用户2165 追问 2022-01-15 22:52

谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-15 22:53

不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

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