老师，我们产品12月份销售了，但没有开票，要想在12月做暂估收入的话，怎么做账呢
暂估收入分录与有票收入分录是一样的
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老师，我们产品12月份销售了，但没有开票，要想在12月做暂估收入的话，怎么做账呢
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师，2021年11月份和12月份，但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票，我要怎么做账呢？
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如果12月份的收入没有开票出去，需要暂估收入入账吗？需要的话凭证怎么做呢
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老师，去年12月开了20万的发票，当时暂估了17万的成本，在一月份冲销暂估，这个月就要交所得税，我把一月份的暂估删了之后，把暂估重新做到12月份，为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款，反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
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老师，这个在次月开出票去后怎么做账？
老师，我们这批产品，进项票也没给我们开，我12月是直接按暂估销项交税吗？我这边的进项票什么时候开过来，就抵那时候的销项吧？
先做相反分录冲销，再做有票收入的分录，附发票
那老师，我12月份交了税，再做有票收入，那不会重复报税吗？
12月份交了税，再做有票收入时，申报时未开票收入填负数
老师，不太明白，能详细点吗
你是小规模还是一般纳税人？
一般纳税人
12月附表一，未开票收入填数 1月附表一，未开票收入填负数
好的，谢谢老师，
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！