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Q

个体户生产经营所得税的季度A表和年度B表里的弥补以前年度亏损的金额到底是填今年需要弥补的数，还是上面一共亏损的数啊

2022-01-16 16:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-16 16:43

你好这个是填写包括以前年度的，都要填写的

快账用户6445 追问 2022-01-16 16:44

可是我年报填写它提示不能大于纳税调整后所得

齐红老师解答 2022-01-16 16:45

你今年是不是盈利了，扣除这部分了没有

快账用户6445 追问 2022-01-16 16:48

到底该咋个填啊，比如我去年亏损一万多，我今年盈利2000，我弥补亏损那季报填两千还是一万多呢，季报没有提示，但是年报如果填一万多就有红色字提示，改成两千就没提示

齐红老师解答 2022-01-16 16:49

你要扣除今年盈利这部分的

快账用户6445 追问 2022-01-16 16:58

不得行啊，填八千多也有红色提示，必须填今年盈利那两千就没提示

不得行啊，填八千多也有红色提示，必须填今年盈利那两千就没提示

快账用户6445 追问 2022-01-16 16:59

反正那个红色提示的是不能大于调整后所得啊

齐红老师解答 2022-01-16 17:00

你是在填这个啊，这个要填写盈利数的

快账用户6445 追问 2022-01-16 17:01

那季度报表呢，亏损填一万多还是两千

快账用户6445 追问 2022-01-16 17:03

帮我看看，右下角那个弥补以前年度亏损，是填今年盈利数还是去年亏损一万多那个数

帮我看看，右下角那个弥补以前年度亏损，是填今年盈利数还是去年亏损一万多那个数

快账用户6445 追问 2022-01-16 17:12

老师在不在啊

齐红老师解答 2022-01-16 18:19

刚才去吃饭啦，稍等一下，我看一看

你好这个是填写包括以前年度的，都要填写的

2022-01-16

这个数一般是自动生成的，同学。

2024-11-15

可以填报以前年度汇算的亏损

2025-04-07

您好这个的话，是填以前年度亏损的

2024-04-06

今年盈利可以填写弥补亏损，如果今年亏损弥补以前年度亏损”的数就不需要填了

2022-04-30

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