老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？
您好 不是同一家单位不能互相调整的
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我公司账上一个客户的应收账款借方余额，还有科目是另个供应商的预付账款借方余额，一直在账上很久了想调掉，都是资产借方余额可以互相抵消吗？
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你好，老师。我要调整应收账款贷方余额，没有预收的情况，就是有没开发票客户，在公账付款等。我想把余额互冲下，应该怎么做分录
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老师好！我这里有这么个事，公司跟一个人借了2万元，还的时候，还了3万元，现在其他应付款是借方有余额，在其他应收款科目下，他还欠公司5万元，我想调整一下，把其他应付款借方余额调整出去，摘要和分录应该怎么写呢
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以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了，现在要怎么调回来呢？ 本来是借：预付款64.8，记成贷预付款64.8了，但是银行余额后面不知道怎么也对得上，现在就是预付款贷方有余额，我应该要怎么调整呢？
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老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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就是想达到余额为0的状态，怎么调呢
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则吧 不是很清楚 这个还有区分对吧
小企业会计准则 那通过营业外收入 营业外支出调整
金额都是几十万的 账上突然多了冒出来这么多营业外收入和支出 会不会有问题啊
那您都挂账几年了？
分点内账和外账 内账的会计要我们代账公司的调一下 我也不是很清楚挂几年了
一般可以挂账三年左右的
那现在怎么冲好？肯定没有三年 但是现在就是要和现实一致，不该有余额的要冲掉
那只好通过营业外收支科目的