演示账套

Q

老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？

2022-01-16 17:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-16 17:02

您好不是同一家单位不能互相调整的

快账用户4281 追问 2022-01-16 17:02

就是想达到余额为0的状态，怎么调呢

齐红老师解答 2022-01-16 17:03

请问单位用什么会计准则

快账用户4281 追问 2022-01-16 17:03

小企业会计准则吧不是很清楚这个还有区分对吧

齐红老师解答 2022-01-16 17:04

小企业会计准则那通过营业外收入营业外支出调整

快账用户4281 追问 2022-01-16 17:06

金额都是几十万的账上突然多了冒出来这么多营业外收入和支出会不会有问题啊

齐红老师解答 2022-01-16 17:16

那您都挂账几年了？

快账用户4281 追问 2022-01-16 17:20

分点内账和外账内账的会计要我们代账公司的调一下我也不是很清楚挂几年了

齐红老师解答 2022-01-16 17:37

一般可以挂账三年左右的

快账用户4281 追问 2022-01-16 17:42

那现在怎么冲好？肯定没有三年但是现在就是要和现实一致，不该有余额的要冲掉

齐红老师解答 2022-01-16 17:47

那只好通过营业外收支科目的

您好不是同一家单位不能互相调整的

2022-01-16

你看一下，你们是没有做入库吗？借库存商品，贷应付账款。如果是购买的商品到了销售出去，如果是以前年度销售的收入，做了借利润分配，未分配利润，贷库存商品，这个是补结转成本的。

2025-07-21

同学您好，预收账款，不退了，那您实际货给他们了是吧

2022-04-10

记账，关键是知道真实情况。既然“老板说没有预付账款”，那你得让老板告诉你，因为什么事实“预付账款借方有余额”？

2023-12-14

你好，调整往来，这里的往来都是同一个明细科目吗? 应收账款贷方有一笔余额，如果送货了，就需要做未开票收入处理交税的

2024-08-14

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