老师，应付账款科目余额表的贷方有几十万的余额，以前老板是对私支付货款导致这个余额一直在上面，现在供应商也不做了，我这个怎么调整
你好，是老板代替单位支付了货款的意思？ 现在供应商也不做了，这个又是什么意思呢？
-
Q
你好，老师，我们公司以前的公账是记账公司做的账，去年交接给我的时候，给我了一张科目余额表，我按这张科目余额表设置的期初余额，现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元，现在客户按实际金额回款，导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元，（实际款已清）现在应该怎么办呢？
-
Q
老师好：我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了，归我公司开支，所以需调整为收入，不知调整哪个科目合适。
-
Q
您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
-
Q
老师，应付账款科目余额表的贷方有几十万的余额，以前老板是对私支付货款导致这个余额一直在上面，现在供应商也不做了，我这个怎么调整
-
Q
老师，请问一下我的预付账款借方发生额7200，贷方发生额1334.13元，期末余额是7200-1334.13=5865.87，这个余额怎么计算，算出来不是借方正数嘛，对应科目余额表里显示在贷方负数，到填写丁字账户对应的科目余额表双到了借方正数，导致两边期末数不等，请问一下老师这个要怎么调整公式
热门问答 更多>
-
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入，预收到客户款项是放什么科目
-
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了，那这批应付款对方也默认不用付了，我单位该怎样处理这笔应付款账呢
-
老师，新进一家生产企业，生厂企业已经生产两个多月，来了三四天，老板催我把库存这块整理好，去了几次车间， 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单（意思是商品可以进入下一生产环节）→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表（出入库结余）、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、（车间不会有半成品） 老师请问您看对吗？有意见给到我吗？
-
老师小规模收入都做无票收入的影响是什么
-
新公司的账，没有挂过应收账款借方科目，应付贷方科目，全程根据银行流水来入应收账款贷方，和应付账款借方，这样合理吗？
-
1.服装工厂，初创，做内账，老板需要知道进出账，应收应付，每月利润率，利润表，还有员工工资核算，大概百来人的样子，这些需要用到什么软件吗？大概就是这些（仓库有Erp系统） 2.另外开票，报税，做账交给代账公司，我负责对接，这个应该跟电商没有关系吧，老板今天提到电商开票，税务问题，有点懵 3.这样的企业能去吗，感觉不能给简历加分
-
没有中级想做代理记账会计能做吗？有初级非会计专业
-
老师，小规模纳税人季度销售超过30万了，可以30内的免税超出的交增值税吗
-
育苗企业账务处理学什么课程？
-
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，老板代替公司支付了货款，现在我们不进这家供应商的货了，这个往来怎么调整
你好，老板代替公司支付了货款，你当时做账的分录是？
老板对私支付货款，供应商也开专用发票，兼职会计借库存贷应付账款
你好，既然支付了货款，那贷方就不需要再通过 应付账款—供应商 挂账 啊
老板私人卡支付，兼职会计不知道
拿到票就应付账款
你好，那就需要这样做调整分录才是的 借：应付账款—供应商，贷：其他应付款—老板
贷方的其他应付款用现金还是银行还
你好，通常是通过银行转账支付的
因为是几十万，有限额规定吗，每次还多少金额，这个查到属于偷税漏税吗
你好，金额较大，需要通过银行转账支付才是的。 这个是购进付款的问题，谈不上偷税漏税