老师请问下，刚结过来的帐，应收账款余额在贷方，但是我们不会再开票给对方，我要怎样调整帐才可以把余额调平呢？
同学您好，预收账款，不退了，那您实际货给他们了是吧
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老师，你好。请问一下，现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢？
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老师，公司的往来账户想进行调整，之前有挂帐的余额应该是0 但现在账上还有余额，所以我准备把应收帐款和应付账款余额互相调整，但是借方还是剩余了30万的余额，再怎么调整呢？
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老师请问下，刚结过来的帐，应收账款余额在贷方，但是我们不会再开票给对方，我要怎样调整帐才可以把余额调平呢？
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老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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进项发票是1月开具，部分已经在2月销售，报关单也是2月，已经开具销项发票，如果我3月要退税，是在2月就勾选进项发票，3月初再申报增值税吗
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我也不知道，老板自己都忘记了，我查了是20年期初就有余额了
您不想做未开票收入教增值税，那就转营业外收入
那应付账款余额在借方，我做营业外支出调平吗？
做营业外收入有税务风险吗？
真的顶真的话，您是没有缴纳增值税的，营业外支出也可以的，不过需要有相关证明，没有的话就不可以所得税税前扣除
营业外收入二级科目设什么呢？
也没有具体的要求，不经常发生的可以计入其他