请问跟供应商买东西 买的此商品单价是9.7元 可是开票单价是3元 最后我们公司卖价是13元 这个有哪些影响呢
同学你好，您这个开票价格与实际价格不符，可以向税务机关举报
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你好，我这里有个客户买我的一样商品，我去外边买含税价格是5600/吨，但是客户说不要发票,那就是不要含税了，外边不含税的价格是5600元/吨扣9个点，那就是5040元/吨，我给客户报价为5090元/吨，差价是50元，他需要1.8吨左右，进货价格总价为9072元，卖给客户是9162元，最后能赚90元，客户这9162元要进公司的户，是不是公司也要交这9162元的税，我们这税率是13%，是不是要交1191.06元的税钱，那最后是不是就亏了？
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请问跟供应商买东西 买的此商品单价是9.7元 可是开票单价是3元 最后我们公司卖价是13元 这个有哪些影响呢
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想问下，总共10盒商品，前三盒50毫升的商品，后7盒是80毫升的商品。50毫升商品单价5千，70毫升单价7千，但是客户直接按70毫升的单价给我们打款70000元，我们开票也是开给他7万，这个有什么影响吗，我做内账要怎么做公司是卖药品试剂的，70毫升一盒的试剂
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材料供应商开票的票面金额是开13个点的，然后实际是收我们10个的钱？这句话怎么理解？比如说之前跟他买东西不要票是600元，现在要开专票就说票面金额是13个点的钱，实际上是收我们9个点，这是怎么计算？是不是原来的成本价600元变成654元了，
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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但是我们没有签正式的合同
同学你好，这个问题您尽量让老板解决，因为确实是开票价格与实际价格不符，存在被稽查的风险
那我们这边是不是应该重新签订一份与实际价格一样的合同呢
同学你好，可以的，这样就没有风险了
上个月开给我们这边的一张发票已经认证啦 那我这边应该怎么样处理呢
那我这边重新签订合同 是不是这些发票要退回给供应商呢
同学你好，是这样处理的
正常来说 购买东西 和合同是财务制定吗
同学你好，正常来说是业务部门定的
但是老板要财务制定合同发给供应商 然后供应商根据此份合同开票 这个有问题吗
同学你好，正常来说财务不接触业务的，需要与老板耐心沟通