老师你好，比如说我2021年就第一季度交了企业所得税，然后第二三季度没有利润就没有交，然后第四季度只需要几十块，然后呢，最后，报表上显示，也不用交，我们做帐还用做那个关于企业所得税的凭证吗？
您好 第四季度只需要几十块 那也需要计提的
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老师你好，我想问一下，比如说我2021年四个季度就第一个季度交了600块钱的企业所得税，然后呢，二，三季度都没有利润，然后第四季度呢，有800多块钱利润，算来是应该交20多块钱的企业所得税，这最后是o。为什呢？老师？
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老师你好，比如说我2021年就第一季度交了企业所得税，然后第二三季度没有利润就没有交，然后第四季度只需要几十块，然后呢，最后，报表上显示，也不用交，我们做帐还用做那个关于企业所得税的凭证吗？
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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老师 我去年2季度的企业所得税计提错了 4.83提到了财务费用 然后我就把去年小规模2季度 和3季度的都更改了 还有4季度 的财务报表和企业月报都改了 然后我把账也给改了 但是因为更改后利润总额就增加了 导致我第三季度有1.35没有交企业税 也没有计提 那我可以增加到第四季度吗 然后2024年缴费
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老师你好！可以帮我讲一下那企业所得税的原理吗？为什么是这样的呢？老师计提了，这个这季度要作为营业外收入还是怎么处理？老师？
根据利润总额*适用所得税税率计提 如果有前期亏损的话 还要先弥补亏损
老师，我们都是以季度报税的，然后我就根据第12月的那个利润总额，对不对？老师，比如说像我第一季度交了500企业所得税，然后第二三季度没交，假如说我第四季度交了1000，是不是就用那个1000-500？然后最后只用交500企业所得税啊，是不是个意思嘛？老师？
第四季度交了1000 1000要单独计提
老师，我这个季度交几十块，我就计提几十块，要不要作为营业外收入？
这个季度交几十块 就计提几十块 计入所得税费用