演示账套

Q

我们公司去年，前年一直都缴企业所得税，但是今年按正常的成本结算，我们截止到9月份一直处于亏损状态，按10-12月份正常结算也属于亏损状态，我们最好是缴税还是不缴税，从12月份调整是不是会有问题

2022-01-17 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-17 11:00

您好一般可以亏损两年然后再盈利的偶然一年亏损没事的

快账用户6991 追问 2022-01-17 11:02

我们就是19年和20年一直属于盈利状态，今年就是亏损的，这样会被查吗

齐红老师解答 2022-01-17 11:02

这样不会的偶然亏损一年

快账用户6991 追问 2022-01-17 11:18

如果我们10-12月份确认的收入是410万，但是成本就结转100多万，这样可以缴税，但是这样会不会有问题，因为我们截止到9月是亏损160万的，要是缴税，只能少结转10-12月份的成本

齐红老师解答 2022-01-17 11:20

可以的只要按年计算没有太大误差就行

快账用户6991 追问 2022-01-17 11:21

不懂你这个按年计算的意思

齐红老师解答 2022-01-17 11:23

就是税务看税负率的时候是按年看的季度一般不会有问题

快账用户6991 追问 2022-01-17 11:24

企业所得税也有税负率？

齐红老师解答 2022-01-17 11:24

企业所得税也有税负率

快账用户6991 追问 2022-01-17 11:27

就是按您的意见，前俩年一直缴税，今年是该缴还是不该缴

齐红老师解答 2022-01-17 11:31

前俩年一直缴税，今年可以不缴纳的

您好一般可以亏损两年然后再盈利的偶然一年亏损没事的

2022-01-17

你好结转成本有利润就交所得税

2020-12-22

1 ，需要做20年汇算清缴表这个有亏损才可以去弥补是税法上面亏损不是你账上，

2021-04-21

你好； 1. 是的；到时次年汇算多缴纳的申请退税即可‘’按月计提；按季度申报后缴纳做分录

2023-02-27

对，就是你说的这个意思，按照-15算可以弥补的金额

2022-04-21

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