你好 ;你们去看看你经营的范围 和你实际开票的 和报税的数据 是否一致的; 看是否有虚假申报的情况 ;
老师,新公司7月中旬注册为小规模纳税人,采购的公司是一般纳税人,之前采购的钱一直没有开发票说是这个月开,但是只能开专票,我们公司的话申请是10月份的时候转为一般纳税人,那我7-9月的票期间还是小规模收专票没关系吗,还有一般纳税人开普票的话,他产生的销项税不能和进项税抵扣吗
请教个问题,8月新办企业,8月刚做了税务登记,在电子税务局网厅上操作认定一般纳税人,公司主营业务是做信息系统集成服务,互联数据服务,当时申请一般纳税人选择时不会操作,认定表上的主营业务类别,有工业,商业,服务,其他,当时系统默认是其他,我也没改,审核通过了,请问有影响吗?
老板有两个公司一个一般纳税人一个小规模,在一起办公,因为一般纳税人的费用票够多的了,小规模的注册地也是一般纳税人的经营地,付房租时,因为小规模账户没钱,所以是一般纳税人垫付的,一般纳税人挂了其他应收款,发票开给了一般纳税人,但一般纳税人未确认收入。当小规模归还这笔代垫的房租款给一般纳税人时,小规模能确认费用吗
北京新办公司被认定为不以实际经营为目的的纳税人。是因为新开税务时没有先做一般纳税人资格认定就申请发票有关系吗??
老师,我们新成立公司,还没有拿到营业执照,没有办税务登记,想问下我们想直接认定为一般纳税人,是直接去做税务登记的时候就可以直接申请成为一般纳税人吗?一般纳税人审核成功时间大概需要多长?
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
老师好,我们是做机制砂的,开发票品名可以开混凝土吗,分专票普票吗
老师好,我们是做机制砂的,可以开混凝土发票吗
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
某军粮供应站家企业8月1日从符合规定的一企业采购军工小麦粉250,000公斤每公斤价格为¥4.5,按照双方约定的供货方式,由乙方负责将大米送到指定地点途中发生的运输费装卸等其他费用¥9000由甲方负担采购货款,其它费用银行转账支付8月25日甲企业销售小麦粉150,000公斤,这两个销售价格为每公斤¥1.6款项银行收取国家核定的军粮供应小麦粉结算价为¥4.8计算差价补贴,8月30日收到军工差价补贴请列出会计分录
老师已经完成汇算清缴补税小企业会计准则如何做账
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15万,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
老师,是新办开户的企业,没有经验就被认定不以实际经营为目的的纳税人,因为不清楚北京税务开户流程,我是江苏的,我怕是不是流程有前后顺序导致我公司出现问题。
你好 ; 取得营业执照30天内去做税务报道处理即可。 核定税种税率申报期 按期报即可