个人报销采购货款是借主业业务成本 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款可以吗 （小规模，货款直接用，不用库存商品周转了）
你好,可以直接直接入主营业务成本
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老师，请问一下法人买材料 直接公户转别人个人账户，能不能借 应付账款 对方名字 贷银行存款？还有法人直接从公户转他自己私户了 备注采购款 这个分录能不能借 其他应收款 法人 贷银行存款 借应付账款 贷其他应收款法人 收到发票借库存商品 贷应付账款。小规模公司
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小规模商贸公司的外账这些分录对不对?商品采购时法人垫付的：借：库存商品 贷：其他应付款**** 销售时 借：应收账款***公司 贷：主营业务收入-- 应交税费-应交增值税 结转时 借：主营业务成本 贷：库存商品 缴纳税款时 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款
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个人报销采购货款是借主业业务成本 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款可以吗 （小规模，货款直接用，不用库存商品周转了）
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员工替公司采购一批货物，走报销，那会计分录， 借：库存商品 贷：应付账款——A公司 借：应付账款——A公司 贷：其他应付款——员工 和直接写 借：库存商品 贷：其他应付款——员工 有什么区别吗？还是两个都可以？
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老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
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老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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老师，怎么开不了红字发票呢
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老师我们公司是商贸业库存商品和其他应付款金额有点大，会有风险吗，
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老师好，9月5日开了一张发票，发票开的销售方纳税识别号是我们公司的，纳税名称不是我们公司的，想把这张发票红冲，能冲掉吗？
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超市小规模纳税人，如何计算各个供应商利润和盘点库存商品？每天销售商品多，大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗？用财务软件，一般不是二级明细（生鲜，食品，非食……），如生鲜会有多个供应商，怎样去核算？做账分录是怎样的？
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老师我现在把第一季度更改过来，账就不动了可以吗？还是按她之前错误3377.94来
粤公网安备 44030002003870号
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这个分录可对的？
你好,是对的,后面的分录先做
一月多笔财务手续费，回单怎么附，要一个个打印回单吗？
你好,是的,一份份找印后贴一起做一笔凭证