老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了

怎么对冲，工会账户付款后我要做借：银行存款，贷：其他应收款—工会

工会账户付款后我要做借：银行存款，贷：其他应收款—工会 什么意思？？工会会把钱给你们？？

现在只是替工会垫付，回头工会还会还回来

同学，你好 那这个不是你们的库存商品，你之前的借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，做红字分录冲回

但是仓库入库了啊，回头也会出库

同学，你好  你不是工会付款吗？这个应该进入工会独立核算

但是仓库入库和出库了，我就得做账啊

同学，你好 是要做账，你上面就是做账了的 你入库出库应该在工会账里面

是入在公司的仓库，我怎么做在工会的账呢