老师 您好 请问增值税即征即退 项目怎么填写？
1.填写附表一： 在“全部征税项目”部分，按照对应的税率填写全部征税项目销售额的总数（为即征即退部分和非即征即退部分之和）。 在“其中：即征即退项目”部分，按照项目分别填写即征即退部分的销售额。 填好后，数据会自动反映到主表第1-3行。 2.填写附表二： 按照原方法填写附表二的所有进项信息。 填好后，所有的进项税额会反映到主表“进项税额”即征即退项目的“本月数”栏。 3.填写主表： 根据实际情况，将所有的进项税额在一般项目和即征即退项目之间进行分配，属于一般项目的税额填写在主表一般项目的“本月数”栏，则即征即退项目的“本月数”栏会自动调减。
-
Q
您好 老师 我们只有即征即退项目 现在增值税申报表钟的进项税额是不是手动填写在即征即退里面？
-
Q
老师 您好 请问增值税即征即退 项目怎么填写？
-
Q
老师您好，我们是软件增值税即征即退，请问这个申报表怎么填写啊？
-
Q
老师 您好 在填增值税申报表 有软件即征即退 附表四需要填吗 即征即退项目加计抵减额计算栏内需要填数据吗
-
Q
您好，前期把增值税一般项目少填了，把即征即退项目多填了，税款已经缴纳，怎么处理？
热门问答 更多>
-
就是比如供应商单价不含运费，运费我们自己付的，算入库时候是不是运费也算进商品成本里面，这个分录怎么做
-
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分，还是写按组合计提坏账准备那一部分
-
老师，公司原来注册资金是200万，实缴50万，现在减资到30万了，我账务需要处理吗？
-
24年底暂估主营业务成本50万，次年年初红冲该笔分录，目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万，请问我在汇算清缴要调增吗？
-
算进成本里面，那分录是怎么做
-
AB公司签署购销合同，已发部分货，开具部分发票，由于业务转移，B公司要求将已开发票退回，并退款，将业务移交和B公司关联方C公司，对于A公司有什么风险
-
您好，请问2024年有部分资产在2024年6月，或者2024年中途已折旧完，那折旧完的在汇算清缴的资产折旧表中还要填写吗？
-
个人开评审费发票，增值税附加税个税怎么计算
-
老师好，小规模纳税人清理固定资产给个人，可以给他开票吗？
-
江苏这边 离职人员 社保未减掉 现在结算期要多交一个月离职人员的 ，还有其他办法吗？操作
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
附表一 即征即退项目不能填写 只有在主表上才能写 我们只有即征即退 项目
只有只有即征即退项目也填在附表一第9、10列，上面全部征税项目也是填即征即退项目销售额，全部征税项目是包括了即征即退项目的
附表一的即征即退项目不能填写数据
主表上是能修改数据
事先做了备案，提出申请通过了吗？
做了备案 申请也通过了
2021年9月就已经通过了
如果附表一不能填，那试着填写附二进项税，再填写到主表里即征即退本月数（销售额）和本月数（进项税），再看看附表一能不能填，或自动带入数据。