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老师 您好 在填增值税申报表 有软件即征即退 附表四需要填吗 即征即退项目加计抵减额计算栏内需要填数据吗
2023-01-15 20:42
2023-01-15 21:05
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上年度有退役军人，未抵扣税款，本年度申请退税。增值税的减税表和主表需要填哪栏？主表的即征即退本月数要填吗？
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企业应准确核算享受增值税即征即退优惠政策的 软件产品的销售额及进项税额，纳稅申报时，应将即 征即退不含稅销售额．销项稅额分别填列在（增值稅及附加税费申报表附列资料) (本期销售情况 明细）相应栏次：持本期申报抵扣的迸项稅额填列在《增值税及附加税费申报表附列咨料（二)，财务服务平台《增值稅及附加税费申报表（—般纳稅人适用)》主表"即征即退项目，相应栏次。 注意：主表中的“进项稅额” 如果既有—股项目又有即征即项目的，应人工进行准确分割后手工填报。