留抵税抵减应交增值税，应该怎么做分录呢，比如12月应交增值税10万，留抵税1万，

在转出未交增值税借方有余额。

计提的时候， 是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10万 贷：应交税费-未交增值税10万 交的时候： 借：应交税费-未交增值税10 贷：银行存款9万 老师你看一下我要怎么改，借贷不平

你好，你的刘迪在哪个科目里面的？

留抵之前没有记账到，因为那个留抵是即征即退返还的，就在申报表上提现

你好这个结转的分录不对，应该按照9万来。

那我当月计提的时候应交税费是10万啊，销项-进项=10万，不是那这个来结转嘛，那我应该怎么做呢？老师可以帮写出来嘛

销项减去进项，减去之前留底 按这个来交税，按这个来计提。

老师软件即征即退是下个月退嘛？还是当月退呢？

你好 在当月退税的。

是我申报提交了就退嘛，还是我填申报表就会自动减去退回部分金额呢？