留抵税抵减应交增值税，应该怎么做分录呢，比如12月应交增值税10万，留抵税1万，
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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月未增值税进销帐务分录应该怎么结转，留抵或应交，在末交增值税借方显示留抵贷方显示应交吗
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我不知道怎么处理啦。增值税留抵，举例子：进项税：30万，销项税：45万，增值税上期留抵：6万，加计递减上期留抵15万。我这个月应该：45-30-6=9万，（这是我应该交的增值税）因为有加计递减留抵15万，用了9万加计递减留抵。所以这个月不用交税，我是用的9万加计递减需不需要在账上体现？ 本月处理：结转本月未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 9万 贷：应交税费-未交增值税 9万 次月---月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 9万 贷： 其他收益/营业外收入 9万 我现在就不知道次月这个，是在本月处理，还是次月处理。
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留抵税抵减应交增值税，应该怎么做分录呢，比如12月应交增值税10万，留抵税1万，
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一般纳税人2022.9月有留抵税额1万，2022.12月应交增值税3万，减去留抵1万实际缴纳2万，请问这个会计分局怎么做？
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老师增值税的留 抵退税分录是： 借:应交税费-增值税留抵税额 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 批准后：借：银行存款 贷：应交税费-增值税留抵税额‘ 而出口退税款是： 借：应收出口退税款 应交税费-应交增值税（出口抵减内销应纳税额） 贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 那个上期有留抵税额5万，当月要交6万是这么做分录的吗？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额）-5 贷：应交税费-未交增值税 -5 再做：应交税费-转出未交增值税 1 贷：应交税费-未交增值税 1
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2月份预付账款明细账为什么只有一个816.67 还有两笔10万的，虽然说一借一贷冲掉了，但是毕竟存在过，为什么不填啊，
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接手了代账公司交回来的账，公司往来款过大，上月为了股权变更有的做了三方抵付，有的是直接债权债务打包出去转其他公司了，有的是支付了运费但是没有取得发票一直挂账上，有些是公司之间的往来款项，现在税务要看三年的财务报表和明细账。打包出去的债权债务怎么处理合适
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在转出未交增值税借方有余额。
计提的时候， 是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10万 贷：应交税费-未交增值税10万 交的时候： 借：应交税费-未交增值税10 贷：银行存款9万 老师你看一下我要怎么改，借贷不平
你好，你的刘迪在哪个科目里面的？
留抵之前没有记账到，因为那个留抵是即征即退返还的，就在申报表上提现
你好这个结转的分录不对，应该按照9万来。
那我当月计提的时候应交税费是10万啊，销项-进项=10万，不是那这个来结转嘛，那我应该怎么做呢？老师可以帮写出来嘛
销项减去进项，减去之前留底 按这个来交税，按这个来计提。
老师软件即征即退是下个月退嘛？还是当月退呢？
你好 在当月退税的。
是我申报提交了就退嘛，还是我填申报表就会自动减去退回部分金额呢？
你好，需要税务局审核通过才可以退税的，退的金额就是你缴纳的税款，只要超过3%的税赋的都可以。