老师，请问如果是12月份发现2月份有笔费用多计了，12月份做了笔红冲费用，还需要做一笔红冲本年利润吗？如果我12月期间损益还没有结转

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• 老师，面试AI投资公司会计要注意什么，他们税务风险和账务处理是怎么样的

• 老师 AI的投资公司做什么的，账务处理是

• 应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，是是用的小企业会计准则，这笔余额怎么调账比较好呢

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• 这月刚成立分公司，税务该怎么开通办理

• 老师，公司是再生资源公司，我们进货废钢10吨，开票给我们，然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨，这个发票也是开废钢吧，不用等对方来开给我们发票，我们在开个客户发票吧，开票还要看库存有没有这个货吗，有库存才能开，没有库存不能开吧

• 老师，公司有台设备30万，折旧了15万，现在还有15万未折旧，公司要把这能设备卖出，只能卖3万块，账务怎么处理，企业所得税申报表又怎么申报！

• 有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致？

• 请问老师，个人用他银行卡转货款到我司公户上，我开票抬头怎么写，写“个人”还是写他真实的名字？

• 工程公司拥有一台40万的设备，折旧了三年，还剩20万块没折旧完，现在要卖出设备，只能卖到3万左右，账务怎么处理