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老师，开免税票开成有税的票，企业所得税申报的时候能不能增加农林牧渔业那一栏，如果增加了，会不会比对异常呢？还是说按正常申报企业所得税，那这样就有税了
2022-01-17 17:55
2022-01-17 18:23
你好，要正常申报，你开错了发现可以作废的
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老师，2月份突然要求权责发生制，按发货确定收入，多开的没有确定了，我的企业所得税按未开票入账，但他们多开了，我能不能增加多开收入，增值税更正为企业所得税一致的收入申报。都是免征，不影响税额
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之前财务漏报了收入300万，要是我更改去第四季度的增值税申报和企业所得税增加300万收入，会不会税局觉得异常吗？没有开票的，都是个人转到对公账号的收入
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老师请教个问题跨年发票红冲。税率开错了。红冲的话会影响当年的收入。这样的话怎么申报呢？补税的话，增值税跟企业所得税报表就不一致了，这样比对出来会有异常，这怎么办呢老师
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我们是民非企业，收到残疾人联合会的预拨款300万。已开票了（是0税率）。如果做账的时候按预收款做，那么报企业所得税的时候，不征税收入怎么填呢？如果按增值税报税的直接当月做，那么下个月该款项就要交企业所得税。 如果直接当月做成收入，那么又会虚增很多利润。
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问题是，跨年了，12月开的
你冲红后会减去这笔，可以申请退税的