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小规模纳税人,第一季度,开具1%增值普通发票5490.1元,税额54.9元,我直接填免税销售额5490.1元,为什么申报表比对总是报不了。应该怎么填

2023-04-11 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 21:20

你好,免税的税额按照3%出来的吗?如果是的话,其他的不填写啊,忽略这个提示提交就可以了。

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快账用户1542 追问 2023-04-11 21:24

免税额164.7,是显示的3%税率,直接忽略提示继续申报吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 21:25

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1542 追问 2023-04-11 21:31

如果开具了3%的票,又开具了1%的票,也是按合计不含税金额申报吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 21:34

你好销售额还是不含税的 发票的不含税金额

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