老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
你好，填写到第12栏里面就可以的。
-
Q
老师你好，我公司是个小规模纳税人，季销售额超过了45万，不含税销售额填写第一栏，税额呢，现在按1%征收，减免的2%填入哪里
-
Q
老师，我们是家小规模企业，这个季度（4季度）没有开票 但是有8万的收入，申报增值税的时候应该填 应征增值税不含税销售额（3%） 这栏的 本期数 是吗？然后根据最新政策，一个季度45万以下收入的小规模纳税人可以免增值税。那 申报表10行 小微企业免税销售额 是不是也 填 8万? 还有11行 未达到起征点销售额，这个是什么？我应该填哪个？
-
Q
老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
-
Q
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
-
Q
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
热门问答 更多>
-
老师请教一下这道题第三问括号的30是咋来的呀？我记得算应交所得税时不用考虑暂时性的差异，用利润总额加减永久性差异乘以税率就是当期应交的呀？
-
购买的认筹券9.9抵100元是怎么做账
-
江苏扬州的住房租金是按照1500扣吗
-
PPP项目资产达到预定可使用状态后，按照已发生成本和合理的毛利率确认无形资产。这句话对不对？其中已发生的成本是不是已经包括资本化利息？
-
江苏扬州的社保缴费基数和最低缴费是多少
-
有个客户来我们门诊看牙齿，对方要求开公司抬头的发票开治疗费我们能开吗？
-
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同，B酒店按销售清单与A公司结算，A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的，但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的，加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物？受托方如果按手续费确认收入需要满足什么条件？
-
勾选的进项税额大于销项税额 但是进项金额又小于销项金额 这样对吗 怎么做账 怎么处理
-
请教一下制造行业的高新技术企业每个月要报什么表吗
-
老师，您好，一般纳税人酒店，小企业会计准则，低值易耗品选五五摊销法，酒店购买了灭火系统，专票，价税合计为7000，这种应该计入什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后再去填写减免明细表，最后一行。
没看到减免明细呀
看到减免明细了 是要填减免明细第一项减免项目下面的么
好在免税项目里面填写的。
老师 我们免税收入凭证的话 那个减免的税费是不是也要做账务处理
不需要做账务处理的不用做。
那就直接借银行存款 贷主营业务收入就可以了
对的，诗的是这么做的，是这么理解的。
那那个减免明细 免税项目 我填写的时候 第一项免铮增值税项目销售额 我填我的总销售额 那第二栏 第四 第五呢
第一列第三列，填写你的销售额最后一列填写销售额乘以3%。