老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
你好，填写到第12栏里面就可以的。
-
Q
老师 我是小规模纳税人 我季度开票超过45了，那么我报增值税的时候我应该填到哪一栏里呢。是第一栏么 应征增值税不含税销售额
-
Q
老师我们是小规模纳税人 季度开票超过45了4月开始就免税了 季报的时候我的收入应该填到第一栏应征增值税不含税销售额里面么还是填到第四项免税销售额里面
-
Q
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税（开的普票），季报填增值税申报表是直接按5000/1.01=4950.5这个数填在第10栏项目（四）免税销售额:其中小微企业免税销售额就可以了么。不需要再填第一栏项目（一）应征增值税不含税销售额，了吧？
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，今年二季度开始免增值税，请问我的增值税申报表怎么填写。这些免增值税的销售额应该填在申报表的第一栏还是在第9栏免税销售额填写？
-
Q
我是小规模纳税人 第二季度开了1%不含税34653.47的发票 那么是不缴纳增值税的 免税销售额那一项 我应该填在第几栏?
热门问答 更多>
-
你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
-
老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
-
中国税务师考试在哪里报名？谢谢你了
-
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人，有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况，有什么方法能证明投入的花费
-
中级会计报名考试在哪里报名？谢谢你了
-
我们是贸易企业，增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗，为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏，是不是他们填错了？
-
成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
-
你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
-
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
-
老师，我想问一下，已勾选的进项票，忘记打印，但是已申请统计，还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票，能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗？，如果可以，操作步骤和方法，老师方便发一下吗？，谢谢。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
然后再去填写减免明细表，最后一行。
没看到减免明细呀
看到减免明细了 是要填减免明细第一项减免项目下面的么
好在免税项目里面填写的。
老师 我们免税收入凭证的话 那个减免的税费是不是也要做账务处理
不需要做账务处理的不用做。
那就直接借银行存款 贷主营业务收入就可以了
对的，诗的是这么做的，是这么理解的。
那那个减免明细 免税项目 我填写的时候 第一项免铮增值税项目销售额 我填我的总销售额 那第二栏 第四 第五呢
第一列第三列，填写你的销售额最后一列填写销售额乘以3%。