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Q

老师，小规模在申报增值税及附加税申报表时，免税销售额及其中：小微企业免税销售额填写含税总价还是不含税的钱数？

2022-01-17 20:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-17 20:27

您好，这个是不含税的钱数

快账用户7204 追问 2022-01-17 20:29

本季度内没有代开增值税专票，只开了30万的普票小微企业免增值税的，还要填写《增值税减免税申报明细表》吗？不填写回提示比对不通过

齐红老师解答 2022-01-17 20:30

那你就填写就可以

快账用户7204 追问 2022-01-17 20:47

老师，本期应纳税减征额填上以后，又提示核定销售额等于0时，本期应纳税减征额应小于等于本期应纳税额

老师，本期应纳税减征额填上以后，又提示核定销售额等于0时，本期应纳税减征额应小于等于本期应纳税额

齐红老师解答 2022-01-17 20:50

您这个地方没有勾稽上去，填不含税的是

快账用户7204 追问 2022-01-17 20:50

29万多就是不含税的数

齐红老师解答 2022-01-17 20:51

您好，您是本期填减征额了是吧，但是您没有需要缴纳增值税。

快账用户7204 追问 2022-01-17 20:52

对，没交增值税，季度45万以内减免增值税

齐红老师解答 2022-01-17 20:53

那还是哪里填错了，因为那个是不含税的，我知道。

快账用户7204 追问 2022-01-17 20:55

不填写增值税减免税表，出现的这种提示

不填写增值税减免税表，出现的这种提示

齐红老师解答 2022-01-17 20:56

你有税控器那个填写？

快账用户7204 追问 2022-01-17 20:57

我直接填写在主表小微企业免税销售额不含税金额，主表附图

我直接填写在主表小微企业免税销售额不含税金额，主表附图

齐红老师解答 2022-01-17 20:59

这个我问一下吧，我以为你就一个问题，结果来了好几个

您好，这个是不含税的钱数

2022-01-17

你好这个是填不含税销售额。

2024-01-11

开不是免税发票话，填写是不含税，开免税话，是含税填写，

2021-01-14

你好。小规模一个季度30万元。开普通发票可以免税。

2023-05-11

是需要三个月不含税销售额相加

2025-07-07

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