老师，年底发现之前申报过的未开票的增值税做错了，现在要在申报表里冲回来应该怎么填？
这个只有去大厅申报了，自己在网上申报通不过
-
Q
老师，年底发现之前申报过的未开票的增值税做错了，现在要在申报表里冲回来应该怎么填？
-
Q
您好！2019年的无票收入2020年开票了，重复申报了收入和销项税，但是2020年底收入增值税申报时冲回了，销项税未冲回，现在造成申报表和账不一致，我可以在本年度增值税申报时冲回多申报销项税吗？
-
Q
您好！2019年的无票收入2020年开票了，重复申报了收入和销项税，但是2020年底收入增值税申报时冲回了，销项税未冲回，现在造成申报表和账不一致，我可以在本年度增值税申报时冲回多申报销项税吗？
-
Q
一般纳税人之前没有开票，也申报过的收入，现在开票了，该怎么冲那笔申报收入，申报表该怎么申报
-
Q
之前申报增值税普通发票时，申报了未开票收入，年底了不开发票，跨年未开票收入一直在申报表里，没有冲完，有什么影响？
热门问答 更多>
-
请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢
-
25年签订合同确认了部分收入和成本，26年还需要确认剩余的收入成本，1月发生了销售退回，225年直接记入成本收入，无库存，1月该如何分录处理？ 2，除了结转损益外，成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
-
老师好，年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额？
-
老师，账销案存去年写了报告，今年这些数还要写账销案存报告吗？什么情况下会写？
-
员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊，跨年啦。税务报表怎么处理
-
公司支付给个人运费11000元，怎么不交税，走工资可以吗
-
2024年一季度个人经营所得税未申报，现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报，不能下一步
-
老师，我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票，直接做了免税申报已过申报期，然后我这个月再进行勾选有没有问题
-
老师，出口退税在电子税务局里有输汇率，这个汇率怎么取数？
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 ，我可以在12月份申报表里面做负数冲减吗
可以的，可以用未开票负数收入申报
那老师，用未开票负数做的话，账务处理应该是怎么做
如果只是在申报表上体现，就不用做账。
要在账上体现，之前做的是主营业务收入，但是这个是实际上是签了合同代营业的收入，这个要怎么调呢
多做了多少就冲多少收入就是了哈
老师，分录应该怎么做呢
关键是你原来的业务做了什么科目？
原来就是借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-销项。
关键是你实际就收了那么多钱，还怎么冲呢？
实际收到，但是不是我公司的收入，这个钱要转给代运营的公司那边的
借：主营业务收入 应交税费-销项 贷：其他应付款 多记的金额
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复