老师好，出口转内销的之前申报出口的销售额要减掉吗

那之前这个是开过普票的，要把发票也红冲吗

门票不用冲红，这个不用

那报税的时候按无票报还是按普票报

直接按照普票申报就行呀，你这个。

发票之前的抬头还是国外的客户哦

不影响的你的客户没有变啊，只是说你现在申报的时候，你没有按照外销去进行退税、免税之类的，按照内销正常交税，所以说这个不影响。

好的，谢谢老师

不客气，祝你工作愉快。

老师看下，申报不了

他这里提示相差了400多，你这个400多是什么原因导致。

税额，外销没有税，内销补税

把你的主表发出来看一下。

还有你的附列资料应该是你的附列资料一，和你的主表数据不一致，导指导。

不是，这个的意思是说外销的时候开的发票是含税的，税率为0，转内销后要提笔销项税出来，现在就是开票软件里的金额和申报金额差了这个销项税

把那个转到内销这一边的时候，你填写在那个未开票销售额里面去进行处理。

因为你填到那个开票销售额里面，因为你没有睡，他就会有差额。

那外销的金额呢，怎么冲，转内销的，开票软件里没有红冲的

外销的时候你再外销，这边填写的时候直接就把这个剪掉就行。

然后在那个未开票销售额里面去进行。

我的开票金额为483636.18，直接减去转内销金额吗，如果这样的话，也申报不了吧

就是说你在那个出口销售额的金额里面，直接用你减掉这一笔的数据去填写销售额。然后剪掉了这一笔，你在你的那个普通发票的销售里面去填写，但是填写的时候你不要用这总金额去价税分离