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Q

年底结转分录怎么写?结转金额依据是什么?

2022-01-18 21:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 21:11

借，本年利润贷，利润分配，未分配利润

快账用户2131 追问 2022-01-18 21:12

这个是利润是正数的情况下吧

齐红老师解答 2022-01-18 21:12

如果说是负数就做相反的。

快账用户2131 追问 2022-01-18 21:13

金额呢，根据什么结转?

齐红老师解答 2022-01-18 21:13

就是你本年利润的科目余额。

快账用户2131 追问 2022-01-18 21:14

计提盈余公积呢依据是什么?

齐红老师解答 2022-01-18 21:15

盈余公积根据你当年实现的利润的基础上计算

快账用户2131 追问 2022-01-18 21:33

按照当年利润表里面利润总额10%计提吧?

齐红老师解答 2022-01-18 21:35

按照利润表里面的净利润去算，而不是利润总额。

快账用户2131 追问 2022-01-18 21:38

12月份利润表里面的净利润10%提取

齐红老师解答 2022-01-18 21:49

对的对的，就是这个意思。

借，本年利润贷，利润分配，未分配利润

2022-01-18

借:本年利润贷:利润分配-未分配利润或做相反分录

2021-05-17

您好，借：利润分配-未分配利润贷：本年利润

2024-03-31

你好，这个你直接看本年利润的余额，然后再做结转就好了。

2025-05-22

1、摘要：结转本年利润到未分配利润。 2、分录是：借：本年利润贷：利润分配——未分配利润或者是：借：利润分配——未分配利润贷：本年利润

2022-01-19

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