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老师，只有进项，无销项，进项已认证了，需要做结转吗？分录怎样做？

2022-01-18 21:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-18 21:26

你好，只有进项，无销项，进项已认证了，需要做结转的，分录是 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

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快账用户3579 追问 2022-01-18 21:27

21年12月的，22年继续抵扣吗？

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齐红老师 解答 2022-01-18 21:28

你好，是的，是这样的

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你好，只有进项，无销项，进项已认证了，需要做结转的，分录是 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2022-01-18
你好同学： 结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2020-09-23
你好，那最后是需要缴纳税费吗？
2022-03-05
同学你好 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项税
2024-02-28
借转出未交增值税，贷进项税额，
2020-10-09
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