你好,很高兴为你解答 把进项税额和销项税额都结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 然后 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费未交增值税
我单位3月收到11张进项专票,共40万,我直接按票记账,借…进项税,现在进账税余额太大,我本月只有11万收入,我只想认证10万,月末结转,计提增值税科目怎么做?剩下的进项税转入哪个科目?
请问一下,一般纳税人,截止11月份缺票50万,12月份开具了40多万的进项发票回来,12月份没有开票出去,要入成本的话是全部认证了做留底税额,还是不认证做成本然后待认证进项税额呢?
一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过
生产制造业,购买生产设备,和原料。进项100万。销项10万销项都是无票收入,按行业税率做的销项税。认证了10万进项。收到发票都做了借 原材料 应交税费 应交增值税 待抵扣进项税 贷银行存款 。月底认证了10万进项还剩90万进项没有认证怎么做分录?怎么结转增值税分录?
一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万,销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录?怎么写?
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
老师,请问设备移机服务,怎么区分是现代服务还是劳务?
老师,物流行业,给司机发工资,可以用灵工平台代发工资,然后灵工平台给公司开服务费的发票吗
老师,加计抵减申报表可以有负数余额吗?比如本期加计抵减5000,本期调减10000余额-5000这样的可以吗?
法人股东计提分红,提取了法定盈余公积,为什么利润表会勾稽关系不正常?具体分录是什么呢?
麻烦问下中级报名我想选择比如四川省成都市但是报考只能选择四川省达州市,成都市下面的地级市,这个怎么办
老师,周年庆购进枕套、被子抽奖。含税价格45200元。1、进项5200进项转出?2、入帐福利费?3、所得税视同销售不?4、申报个税不?实物怎么申报?
老师,请问设备移机费用,一般纳税人应该开什么税率的发票?
进项大于销项呢? 我收到进项都在应交税费-应交增值税-待认证进项中。 月底根据认证金额做了 借应交税费-应交增值税-进项 贷 应交税费-应交增值-贷认证 这样可以么
可以的,大于销项的话就不存在交税了