你好，老师，让对方干活材料加人工，然后对方全部开到建筑服务票里面，我这边做账要不要给他分开，比如材料记到工程施工材料费，人工记到工程施工人工费里面呢？

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• 要注销的公司，1月没有任何业务往来，2月收到应收款，1月这帐还要做吗？

• 我们招聘的主播与我公司签订劳务合同，每次支付出去的金额都几百几千等，那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗

• @朴老师，老师我们要按合同预付20%给对方开发票，但对方买的是设备这种怎么开票？

• 一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧，是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧

• 年末 利润分配 借方余额怎么处理

• 1月发生业务收入17205，开票17205， 实际收到钱16780，相差425，说是2024年多付的425，以前的都清帐了，应收~ -425 做其他应付款~股东了，现在那425 怎么搞

• 老师，我想问一下，我们给别人开票，没有业务，返钱怎么返的稍微合理一点？金额很大

• 建筑业，在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办

• 我是建筑公司，一月份没到成本票，暂估20万的成本，2月份项目经理多报了200200块钱的成本，比暂估的多了200，导致应付账款余额在借方200元，这个怎么处理

• 建安行业，一般纳税人，税务风险预警，延迟确认收入，怎么处理？确实延迟了，甲方不认可施工方的完工进度，且不原意按工程进度付款，导致延迟开票，那么这种情况怎么处理？