老师，之前没做过计提所得税，我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的，就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事

没有啊 金额都是没问题的 我当时刚开始做 都开始有余额了 它系统自己月末结转所得税自己结的比我自己做的那个账少一分钱

你账上做的和你支付的截图看一下，看你的应交税费企业所得税明细账。

4到6月 和7到9月的应交所得税明细账

你看下本年累计借方贷方，怎么会多了一分钱？

看一下第二个图 你能截一到12月份的吗

这是2021年1到12月的 之前年度都没有数据都是平 只有2021年我给你发的所有这个科目的金额都在这里面了 我做的税费跟利润表 里面的所得税费用也差1分钱

你看下这个是不是是平的。 利润表也是软件自动出来的吗？如果是的话，你找软件售后。

所得税科目不平啊 总是差一分钱 我做的计提钱是对的 它系统月末结转少一分钱

你最后发的这两张图片都是分别几月份的。

你截图的时候能不能截图全面的 截图一到12月份的。

要连续的，不要一段儿，你这一段的话，中间里面的数据都看不全面

老师本公司收到盖有别人单位公章的收据单会计分录怎么做

你好，货物已经收到了，借库存商品贷，银行存款或者是库存现金。

我能做应收账款吗

你好，你的分录写出来看一下。

不知道怎么写，图片上的康拙是本公司 然后盖的章是别的公司 像这种收据怎么做分录呢

哦，这个是你们支付出去的钱，你收到他的货物吗？

上面写的是收到我公司名的货款 1万多 然后盖的别人公司的章

别人收到你的货款，你们支付出去的。

这个收据就是收到钱的那一方开给你们单位的。

那老师完整的会计计分录怎么做呢