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Q

老师小规模纳税人开的是普票，季度销售额未达起征点怎么申报填写？

2022-01-19 16:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-19 16:12

你好，登记的类型是个体户，还是有限公司？

快账用户3074 追问 2022-01-19 16:13

我是这么填的

我是这么填的

我是这么填的

齐红老师解答 2022-01-19 16:14

你好，登记的类型是个体户，还是个人独资企业或有限公司？

快账用户3074 追问 2022-01-19 16:15

个人独资企业

齐红老师解答 2022-01-19 16:16

你好，那就是这样填写的

快账用户3074 追问 2022-01-19 16:17

不对啊税务局退回来了啊，图片这样说的

不对啊税务局退回来了啊，图片
这样说的

齐红老师解答 2022-01-19 16:18

你好，收入是填写在这个栏次你这里申报表税率怎么是3%的税率，而不是1%呢

快账用户3074 追问 2022-01-19 16:21

我们是有优惠的3%减为1% 含税开票金额385300是1%含税的

齐红老师解答 2022-01-19 16:23

你好，减免税额应当是按1%计算，而不是3%啊

你好，登记的类型是个体户，还是有限公司？

2022-01-19

你好你要把3%都填写到本期应纳税额减征额

2023-04-08

你好。借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税。然后把减免的转到营业外收入就可以了。借应交税费。贷营业外收入。

2023-05-06

你好，未达到起征点，普票免税，直接填入免税栏，不填减免报表

2022-01-16

你好，季度45万以内的是这么做。

2022-07-11

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