演示账套

Q

老师，请问个人开具的咨询费发票未扣个税，公司现在垫付税金，然后项目上在还上，这部分税金我是不是应该进入其他应收款啊？不应计入咨询费吧！其实就是他还有一部分未结算，项目上再扣除，我现在会计分录应该进什么分录啊？

2022-01-19 22:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-19 22:34

您好请问这个税金是谁承担？项目上对吗

快账用户3541 追问 2022-01-19 22:35

其实是他私人承担，但是项目没结算完，直接从他里结算款里，相当于是项目上再付钱给公司

齐红老师解答 2022-01-19 22:36

那计入其他应收款科目

快账用户3541 追问 2022-01-19 22:39

老师，认证勾选平台里显示有一张红字发票，但是看不到是哪张发票冲红了，怎么看查找

快账用户3541 追问 2022-01-19 22:40

就是看不到内容

就是看不到内容

就是看不到内容

齐红老师解答 2022-01-19 22:40

提示的界面有个数字1 下面有个横线那个点击开来可以看见详情

快账用户3541 追问 2022-01-19 22:40

是啊，点开就是第二张表格

快账用户3541 追问 2022-01-19 22:41

第二张表格里不能再点了

齐红老师解答 2022-01-19 22:42

您系统里面还有专票没有勾选吗

快账用户3541 追问 2022-01-20 00:05

还有好多没勾选

快账用户3541 追问 2022-01-20 00:06

老师，请问以前年度损益调整科目软件没有用什么科目代替了

齐红老师解答 2022-01-20 00:20

以前年度损益调整科目软件没有用利润分配-未分配利润科目代替

快账用户3541 追问 2022-01-20 07:23

老是，我是在系统查询一下系统没勾选的发票吗

齐红老师解答 2022-01-20 07:26

如果有很多没有勾选的话请问对应的纸质发票收到了么

快账用户3541 追问 2022-01-20 07:27

问题是哪张被冲红我都不知道啊？还几张发票未收到

齐红老师解答 2022-01-20 07:36

那应该是还没有收到的发票因为抵扣的要您开具红字发票信息表没有抵扣的对方要收回抵扣联跟发票联

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