老师，请问个人开具的咨询费发票未扣个税，公司现在垫付税金，然后项目上在还上，这部分税金我是不是应该进入其他应收款啊？不应计入咨询费吧！其实就是他还有一部分未结算，项目上再扣除，我现在会计分录应该进什么分录啊？

其实是他私人承担，但是项目没结算完，直接从他里结算款里，相当于是项目上再付钱给公司

那计入其他应收款科目

老师，认证勾选平台里显示有一张红字发票，但是看不到是哪张发票冲红了，怎么看查找

就是看不到内容

提示的界面有个数字1  下面有个横线那个 点击开来 可以看见详情

是啊，点开就是第二张表格

第二张表格里不能再点了

您系统里面还有专票没有勾选吗

还有好多没勾选

老师，请问以前年度损益调整科目软件没有用什么科目代替了

以前年度损益调整科目软件没有用利润分配-未分配利润科目代替

老是，我是在系统查询一下系统没勾选的发票吗

如果有很多没有勾选的话 请问对应的纸质发票收到了么

问题是哪张被冲红我都不知道啊？还几张发票未收到