老师，请问个人开具的咨询费发票未扣个税，公司现在垫付税金，然后项目上在还上，这部分税金我是不是应该进入其他应收款啊？不应计入咨询费吧！其实就是他还有一部分未结算，项目上再扣除，我现在会计分录应该进什么分录啊？
您好 请问这个税金是谁承担？项目上 对吗
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老师好，有个问题咨询一下，我们是汽车4S店，会收取客户800元的上牌费，代客户去上牌的。实际上牌费用120+检测费360（车管所或者上牌代办公司开具的普票）。多出来的320我们就计入其他业务收入了。会计分录，收客户上牌费时：借：现金/银行800 贷：其他应付款-上牌费-客户名800 代客户上牌后上牌专员报销时：借：其他应付款-上牌费-客户名800 贷：现金480 其他业务收入301.89 销项税18.11 问题是，这次车管所或者上牌代办公司把检测费360的发票开的专票，那我这进项税该怎么入账
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老师，请问个人开具的咨询费发票未扣个税，公司现在垫付税金，然后项目上在还上，这部分税金我是不是应该进入其他应收款啊？不应计入咨询费吧！其实就是他还有一部分未结算，项目上再扣除，我现在会计分录应该进什么分录啊？
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你好老师，我们单位社保是单位全额缴纳，就是说，应该扣的个人部分，也是单位缴纳，这样社保的会计分录是：计提借：管理费；贷：应付职工薪酬-社保， 缴纳借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 其他应付款（个人负担部分） 贷：银行 我的问题来了，就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢？还有员工的实发工资是5000个人不算，按六千的基数缴纳社保，个人扣款部分应该是666元，这样会缴纳个税吗？
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你好，上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借，银行存款，贷，其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目，但是上个月还欠贵公司10万，贵公司直接从这个项目的200万金额扣除，打款进来190万。这个账务，会计分录是借，银行存款190万。其他应付款10万，贷，主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票，那会计分录怎么写呀？算是这个项目账务结束了呀？
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我想请教一下，现在供应商送货过来，我进行了价税分离，借原材料50000元，借应交税费-应交增值税进项税额6500，贷应付账款56500元，我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款，贷主营业务收入，月中的时候，客户要求开20000元的发票给他，然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元，我分录是借应收帐款1600元，贷应交税费－应交增值税销项税额1600元，现在问题来的，问题一：我现在销项税额小于进项税额问题二，我的应交税金跟实际对不上，我怎么处理这几个问题，分录分别怎么做
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老师，我想问个问题，个体户在红布林售卖二手珠宝，珠宝全部放在红布林仓库，门店，个体户需要设置底价，然后由红布林加价售出，红布林结算个体户的底价，这种对个体户征收珠宝消费税吗，最终售价个体户也可以看到，只是红布林自己加价
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老师：我们公司是做残级人康复训练的，现在帮别人销售公司代售了产品，要开票给销售公司，我们应该怎么样开票
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老师您好，有总公司宁波，非独立核算分公司杭州。人员跟杭州签订劳动合同，社保公积金缴纳在杭州。我现在有部分工资放总公司宁波发放，宁波申报个税，这样合理吗？
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老师，我做24年汇算清缴的时候，更正过年报的报表，没有更正24年第四季度的报表，现在做25年汇算清缴的时候发现财务系统也没改过来，所以25年资产负债表的期初应该按更正过的年报报表来是吗？
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缴纳前一年房租但未计提会计分录
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固定资产车残值率是多少，摊多少年
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其实是他私人承担，但是项目没结算完，直接从他里结算款里，相当于是项目上再付钱给公司
那计入其他应收款科目
老师，认证勾选平台里显示有一张红字发票，但是看不到是哪张发票冲红了，怎么看查找
就是看不到内容
提示的界面有个数字1 下面有个横线那个 点击开来 可以看见详情
是啊，点开就是第二张表格
第二张表格里不能再点了
您系统里面还有专票没有勾选吗
还有好多没勾选
老师，请问以前年度损益调整科目软件没有用什么科目代替了
以前年度损益调整科目软件没有用利润分配-未分配利润科目代替
老是，我是在系统查询一下系统没勾选的发票吗
如果有很多没有勾选的话 请问对应的纸质发票收到了么
问题是哪张被冲红我都不知道啊？还几张发票未收到
那应该是还没有收到的发票 因为抵扣的要您开具红字发票信息表 没有抵扣的对方要收回抵扣联跟发票联