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老师请问 小规模销售代开专票，钱当时就交了，税也当场交了 会计分录怎么写
2022-01-20 11:02
2022-01-20 11:04
借应交税费应交增值税，贷银行存款， 借应交税费附加税，贷银行存款， 季度末的那个月在集体附加税，借税金及附加贷应交税费。
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老师，您好，我想咨询一下，现在小规模代开专票除了当场缴纳增值税还要缴纳附加税，那附加税当场缴纳了还需要计提吗？ 可是不计提应交税费就会成负数，就是缴纳的附加税 这个分录要怎么写呢？
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小规模，应交税费-应交增值税-销项税额对的，科目明细
系统应交增值税后必须要再选个科目
规模的，只有一个科目，应交税费，应交增值税。
我知道只有一个科目，但是系统选不了应交增值税，必须还要加个三级科目
自己增加一个科目，小规模专用。
销项，这个是一般纳税人用的，到小规模的用不到的，你不用用这个科目。