你好老师,本身您就没有营业收入,嗯然后呢,你没有具体折旧的话,你不要在汇算清缴的时候再做了,你直接在今年一月份的时候不提上就可以了。
请问老师,第四季度企业所得税已经交了,然后老板又给了些报销票,请问是回去调整12月的报表,汇算清缴的时候再改报表吗,就是没有整明白明明报第四季度的时候就把账做完报表做完了才报的,都报完了再回去改账吗
老师,有家单位新开的,没有营业收入,只有费用,12月份做账的时候忘记计提折旧了,报第四季度所得税的金额错了,在汇算清缴的时候调整可以吗?
企业所得税2022年1.2季度研发费用忘记填写,从第三季度开始填写的,现在本年累计金额只有第三季度的研发费用金额,这样有影响吗?可以在汇算清缴的时候调整吗
老师,汇算清缴的时候提示这样,我填写的营业收入和营业外收入是账面的,增值税申报的累记收入和账上的不一致,因为12月有收入没有确认但是我申报了,在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整,可是还是显示这样,哪里出错了呢
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
但是我这边已经反过账补提了,要怎么办
您反过账补提了,您可以在电子税务局更正报表。
但是已经过申报期了呀
嗯,已经过了申报期了,也是可以更正报表的。
只有作废没有更正申报
老师,现在可以不调整,到汇算清缴的时候调整吗?
嗯,你好,嗯,可能是咱这两边的系统不太一样吧,你像我这边山东的系统,我就是可以更正的,如果你那边不能更正的话,那你的凭证就不要再补提了,就是让你的凭证和你十十二月底的财务报表保持一致,就可以了,您汇算清缴的时候呢,也别调整了,就是等就是2022年一月份的时候直接补提就可以。
主要我已经补提了,然后账套也已经结转了,再反过账去有些麻烦,是不是说可以调整的话就调整一下好了
老师,在软件中好像也不能补提折旧
手工调整啊,手工做一笔凭证