老师，有家单位新开的，没有营业收入，只有费用，12月份做账的时候忘记计提折旧了，报第四季度所得税的金额错了，在汇算清缴的时候调整可以吗？
你好老师，本身您就没有营业收入，嗯然后呢，你没有具体折旧的话，你不要在汇算清缴的时候再做了，你直接在今年一月份的时候不提上就可以了。
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请问老师，第四季度企业所得税已经交了，然后老板又给了些报销票，请问是回去调整12月的报表，汇算清缴的时候再改报表吗，就是没有整明白明明报第四季度的时候就把账做完报表做完了才报的，都报完了再回去改账吗
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老师，有家单位新开的，没有营业收入，只有费用，12月份做账的时候忘记计提折旧了，报第四季度所得税的金额错了，在汇算清缴的时候调整可以吗？
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但是我这边已经反过账补提了，要怎么办
您反过账补提了，您可以在电子税务局更正报表。
但是已经过申报期了呀
嗯，已经过了申报期了，也是可以更正报表的。
只有作废没有更正申报
老师，现在可以不调整，到汇算清缴的时候调整吗？
嗯，你好，嗯，可能是咱这两边的系统不太一样吧，你像我这边山东的系统，我就是可以更正的，如果你那边不能更正的话，那你的凭证就不要再补提了，就是让你的凭证和你十十二月底的财务报表保持一致，就可以了，您汇算清缴的时候呢，也别调整了，就是等就是2022年一月份的时候直接补提就可以。
主要我已经补提了，然后账套也已经结转了，再反过账去有些麻烦，是不是说可以调整的话就调整一下好了
老师，在软件中好像也不能补提折旧
手工调整啊，手工做一笔凭证