公司老板拿给财务的这个发票应该怎么做账呢？老板不是法人，也不是股东

2022-01-20 16:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-01-20 16:22

你好，做管理费用-招待费核算

快账用户3378 追问 2022-01-20 16:23

是这张发票哦

齐红老师解答 2022-01-20 16:25

那做差旅费比较好一些这个

快账用户3378 追问 2022-01-20 16:27

这个怎么计入差旅费呢？

齐红老师解答 2022-01-20 16:28

否者额福利费不行，不是单位员工，可以认为是为单位办事情的花销

你好，做管理费用-招待费核算

2022-01-20

借其他应收款贷银行存款

2021-04-16

同学，你好不可以的

2022-09-01

1.记录支出：将该笔支出记录在公司的账目中，可以将其分类为“办公费用”、“差旅费用”或其他合适的类别。 2.发票处理：将发票原件妥善保存，并将其复印件附在相应的账目记录之后。 3.税务抵扣：在所得税申报时，将该笔支出作为公司合法的税前支出进行申报，以进行税务抵扣

2023-11-16

同学你好，所有的支出是需要拿票来报销的，否则公司要多交企业所得税，瞒报收入也会有税务风险，会面临轻则罚款等事项，向老板讲清楚这些风险点，得到老板支持，再向公司员工宣导，转化员工思想

2024-02-28

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