你如果不作税前扣除的话,这笔业务就不用纳税调整了,你做在以前年度属于调整科目,没有进21年度的利润表

公司2018年费用支付后,但是费用发票一直没有到手,2021年通过以前年度损益调整科目,把应付账款调平,这种情况,2021年汇算清缴时候怎么填报表,用调增以前年度损益调整科目数额吗
我想问暂估问题,如果2021年暂估了一笔数据是900元,来年发票是1000,那我冲销暂估,然后重新做账,用到以前年度损益调整科目,那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗,以前年度损益调整不是调整了2022年的数据,跟汇算清缴不是没关系了
2021年的费用发票,2022年拿来了,记账计入2022年以前年度损益调整科目,所得税汇算申报时,把这笔费用汇算进去了,只调表没调账有税收风险吗?
19年有调减18年费用12W, 有调增18年收入13W,都是通过以前年度损益调整的,但是之前汇算清缴的时候没有把差额放年报中(一直都是亏损,无需缴纳),这个今年做2022年汇算的时候可以把差额1W调整吗?
老师,23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费),贷其他应付,今年调整,一是直接通过当期损益调整;二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录),那老师这两种方式,对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的?就是这样不用的方式去处理,汇算清缴填报时是有什么不同?哪些科目发生变动?我如果通过以前年度损益调整,那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧?
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了