我想问暂估问题，如果2021年暂估了一笔数据是900元，来年发票是1000，那我冲销暂估，然后重新做账，用到以前年度损益调整科目，那我汇算清缴的时候不还是用要2021年1000元的数据吗，以前年度损益调整不是调整了2022年的数据，跟汇算清缴不是没关系了
你好； 你之前暂估是怎么挂分录的。 具体业务是什么。 是否涉及了损益科目处理
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美尔家具厂2024年1月1日，从上海证券交易所购买C公司同日发行的5年期债券，支付价款500300元（含交易费用5000元，交易费用专用发票注明增值税300元)，该债券面值总额625000元，票面利率为4.72%，于每年年末支付本年度债券利息（即每年利息为29500元），本金在债券到期时一次性偿还，美尔家具厂在购买债券时，预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征，美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产，该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年确认利息收入增值税和收到利息的分录省略。
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美尔家具厂 2024年1月1日 ，从 上海证券交易所购买C公司 同日发行的5年期债券，支付价款500300元（含交易费用5000元，交易费用专用发票注明增值税300元)，该债券面值总额625000元，票面利率为4.72%，于每年年末支付本年度债券利息（即每年利息为29500元），本金在债券到期时一次性偿还，美尔家具厂在购买债券时，预计发行方不会提前赎回。根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征，美尔家具厂将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产，该债券的实际利率为10%。利息收入适用增值税率为6%;2025年~2028年的会计分录
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这只是我的疑问，这块我不清楚，如果来年冲销暂估，然后重新做账，那影响的不就是2022年的数据，那汇算清缴不还是2021年的数据吗
你好 ； 你先说下你之前业务是什么 我才好判断
比如我暂估库存商品1000元，来年票来了是900元，我是不是要冲销暂估，然后根据900元在重新做账，那不就是影响2022年的数据，2021年的1000，汇算清缴怎么修改呢
你好； 库存商品不涉及调整损益科目 直接去 红冲了 库存商品 900 在按1000做账即可 。 到时销售了才会影响损益科目的
那2021年就按着错误的暂估数据来填写库存商品吗
那如果我要2021年暂估管理费用1000，2022年实际到票是900，需要用到以前年度损益调整科目，那调整的科目都做到了2022年，2021年的科目不是没有实质性的修改，改也是改到2022年去了，汇算清缴依靠什么来调啊
你好； 1. 是的 按库存商品正常做； 2. 你在22年调整差异金额 。到时需要你21年年报按你修改后的数据来 报数据
好的谢谢老师
不客气的。帮到你就好