演示账套

Q

老师好，一家一般纳税人，总利润本年累计5563.93元，本期金额为16193.96元，那应该交多少钱的企业所得税呢？谢谢

2022-01-20 22:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-20 22:29

您好请问单位符合小微企业标准吗

快账用户6948 追问 2022-01-20 22:30

老师好，符合

齐红老师解答 2022-01-20 22:32

总利润本年累计5563.93元缴纳企业所得税5563.93*0.2*0.25*0.5=139.1

快账用户6948 追问 2022-01-20 22:34

老师好，我想知道是用本年合计数，还是本期金额呢？

齐红老师解答 2022-01-20 22:35

请问您前面季度有没有预缴

快账用户6948 追问 2022-01-20 22:38

该交的都交了

齐红老师解答 2022-01-20 22:38

那您本季度利润总额多少？是本期的16193.96元？

快账用户6948 追问 2022-01-20 22:39

是的，老师

齐红老师解答 2022-01-20 22:40

那您一年利润5563.93 本季度就是16193.96 前面季度亏损的？

快账用户6948 追问 2022-01-20 22:41

老师好，应该是

齐红老师解答 2022-01-20 22:42

那就按照我前面计算的缴纳啊把前面亏损弥补了

你好，企业所得税金额等于＝5563.93×25%

2022-01-20

你好，学员，企业所得税金额等于5563.93×28%

2022-01-20

您好请问单位符合小微企业标准吗

2022-01-20

你好，学员，企业所得税金额等于5563.93×25%

2022-01-20

第一个问题两种情况如果是《小企业会计准则》的话，本期是7-9月，要是企业会计准则就是九月份金额

2023-12-25

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