应收账款和主营业务收入的金额填反了，后来调账以后，主营业务收入变成负数了，改怎么办

我们给对方公司开发票钱没收到，先挂帐了错误分录如下：借：应收账款88495.58借：应交税费11504.42贷：主营业务收入100000现在冲回分录借：应收账款100000贷：88495.58贷：11504.42我这样冲回以后主营业务收入就变负数了。我实际应该收到100000元，现在钱已经收到了做帐的时候才发现错误！我现在该怎么办

你一开始的分录就做错了 借：应收账款100000 贷：应交税费——应交增值税（销项）11504.42：        主营业务收入88495.58 你现在把原先错误的反向冲回，再做个正确的

我是按照您说的分录重新做了，但是主营业务收入还是负数，我们这个月没有其他新的收入了，我只想主营业务收入变成0也行！

我是按照您说的分录重新做了，但是主营业务收入还是负数，我们这个月没有其他新的收入了，我只想主营业务收入变成0也行！

您先把一开始的主营业务收入100000冲平，然后做一笔正确的贷主营业务收入88495.58，这样怎么会出现借方余额？

这笔凭证是上个月的了，已经出报表了，也不影响吗