老师，我记内账，付款采购货物，一般当月付款四五天后到货，发票一般是攒多半年开一次，这个我怎么记账啊
你好，付款的时候 借预付账款 贷银行存款
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你好，老师，我公司一般纳税人，2020年11月正常接收增值税发票一份，当月认证，后期支付一次款项，现在2022年这个月到了支付尾款时间了，但是我们的供货商说是这个发票的开票商现在他不好拿到货款，要求我支付到他个人账户上，这个情况怎么处理。（供货商和开票商是合作关系不是一个人）
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老师，我记内账，付款采购货物，一般当月付款四五天后到货，发票一般是攒多半年开一次，这个我怎么记账啊
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老师，我们销售商品一般是送货后半年到十个月后才开销项发票给客户，客户回款，那我是要在送出货的当月记入主营业务收入呢还是开出销项票时记主营业务收入啊
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老师，小规模采购货物时候，本月先收到货，但是次月才给开发票和付款，那本月账务处理时候要暂估吗？本月多次购进货物，可以合并到一起做一个分录吗，还是需要购进货物日期去做啊
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老师好，我们采购一批商品，货已到款已付，但没有收到进项发票，当月怎么入账啊，发票次月收到的。
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来了发票 借原材料 应交税费 贷预付账款
中间到货还记账吗
到货的话，记账 借原材料 贷预付账款
后期来发票的话，直接计入税金就可以了
然后发票到在冲红之前入库吗重新入库吗
不用冲红，直接按照发票入一笔进项税就可以的
那货到入库时库存商品就按照不含税价格入是吗
是的，按照不含税的金额的