你好，请问这张增值税专票已认证后，对方冲红了我应该怎么入分录，谢谢
你好！ 做进项转出。 红字发票进项税额转出会计分录： 借：库存商品（红字） 应交税费——应交增值税(进项税额转出)（红字） 贷：银行存款（红字） 国家税务总局公告2016年第47号《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》中要求：购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
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你好，请问这张增值税专票已认证后，对方冲红了我应该怎么入分录，谢谢
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老师，您好，请问我们是出口退税外贸企业，进口货物对方给我们开了增值税专用发票，我方已认证，但后期发现错误，对方又开了红字发票给我们，纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填？填在哪一行？可以说明一下吗？谢谢
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老师：请问去年12月份开具的专票，现在需要冲红，对方已认证，原票我要收回吗？另外，冲红的业务怎样做分录？申报表怎样填？谢谢你！
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请问一下老师，我们收到的专票，款已经给对方付了，在认证时发现，对方把发票红冲了，这个怎么处理，谢谢
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，10月23日，开了一张增值税专用发票，80000元。因为税号错误，对方12月份让我们重新开具。对方没有认证，我们做了红冲处理。然后，又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下，10月份的发票，分录怎么写 ，12月份，红冲的分录，意思就是，像这种情况，三张发票应该如何处理？
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之前把分录入成这样了，要怎么纠正过来
借：应交税费—应交增值税(进项税额转出)（红字） 贷：应交税费-应交增值税(进项税额）(红字）
可能拍照片光线问题。这里的进项税是红字已经转出了，库存商品单价这里入成了负数应该不对，要怎么纠正
库存商品转出了也是红字，该笔对应的单价是负数
数量不要转出吗？
数量也要转出的，不然你库存对不上。