老师您看我这个表格的计算方式是不是不对。 我12月份的库存结余+结余金额，冲抵到1月份的领取金额中了。 也就是我1月份应领取13000元的金额，我是不是在实际消耗中不应该在消耗12月的库存结余了。
你好！ 你在1月领取的时候已经包含了上月的结余和库存，在实际消耗中就不需要考虑12月的库存结余了，直接从本月实际总金额扣减就是。
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Q
12月份的库存+结余金额，相当于我上交财务了。 我1月份领了13950元，这是我实际领取的本金是吗。 我1月份又是一笔新的消耗，就不存在要在去消耗12月的库存640.9元了吧？
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老师您看我这个表格的计算方式是不是不对。 我12月份的库存结余+结余金额，冲抵到1月份的领取金额中了。 也就是我1月份应领取13000元的金额，我是不是在实际消耗中不应该在消耗12月的库存结余了。
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老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
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邹老师您好！我在做完12月份账的时候，先做了结转损益得出1到12月的本年利润贷方余额4000多，就做了结转本年利润的分录，由于是盈利的，我又做了一笔计提企业所得税的分录1100多，现在本年利润又出现余额了，年末不是无余额吗？我是哪里做错了麻烦老师帮看看
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老师，每个月的进项税额是不是不应该有余额的？因为月末不是都结转至未交增值税了吗？但是我这个2月份的，期初那个余额158.53是去年12月份调出来的，我在2月份已经申报抵扣了的，那按理说，2月底不应该再有余额了呀。ETC通行费的和动车票的，我计入的进项税额，但是我在申报表里面也做了填报抵扣的。ETC的是认证平台勾选认证的。我不清楚什么原因导致的进项税额还会有余额。
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