老师，我们11-12月工资到1月才发放，假设当时做工资表时个税是1000元，一月发放了11+12月以及一月的工资，一月工资表个税200元。但2月个税申报时个税为1400元，多的部分公司承当，这个怎么做账

老师 请问分公司一直转款到总公司，在总公司这边已经挂账很大了，这个需要怎么处理？

您好，老师！咨询一下销售商品的返利，如何记账？ 我们是零售店铺，给供应商付款后，供应商正常发货，发票是每个月累计开一次，待我们商品零售出售后，供应商会结算相应的返利，这个返利给的是虚拟货币，不可提现只能下次订货时使用，同时供应商会把返利金额在发票中负数开出

如果免租2026.01.01-2026.01.31，1个月，房租从2026.02.01-2027.1.31共计12万，开房租发票的时候时间备注上是2026.01.01-2027.1.31，还是2026.02.01-2027.1.31，相关的政策

广州电商想办理个体户每月营业额10万多，征收方式怎么选

你好老师个体户只要是开了发票就在个人经营所得税申报表填写开发票金额是吗

公司餐厅自主经营。然后集团年初预算按每人每天22元，一个月补助22天计算。现在要问公司给餐厅补助，我们自主经营是不是就不存在这种情况？那是不是也意味着我们的食材采购和厨师的劳务费这部分就算我们餐厅的费用，集团要求统计这个餐厅补助部分是不是就是我们实际发生的的金额相比较？来看这个补助金额是否超额？

老师，供应商给我们的货，我们卖给客户，客户要求开票和供应商给我们的开票名称不一样，比如供应商开给我们头尾版/卷，客户要求开废钢，能开废钢吗

两股东合作的公司，注册半年 ：当中一股东装修加费用出资345万，收入147万，款在股东手上，公户无余额，产品库存等资产余计92.8万。请问这位股东投资了多少钱？亏了多少钱

老师。我想问一下就是公司买进一个小设备2000元，然后没用卖出去1500越南。这个买进卖出怎么写分录，

老师，请问下老板给别人担保，然后人跑了，人家就从老板的公司账上划款，这个怎么弄啊？