老师我收到一张苗木免税发票金额99615，我们是建筑服务业，可以抵扣9%就是8965.35 这个账务处理怎么做？借：库存材料99615-8965.35=90649.65 进项税8965.35 应付账款 99615 是这样做吗？

老师我收到一张苗木免税发票金额99615，我们是建筑服务业，可以抵扣9%就是8965.35 这个账务处理怎么做？借：库存材料99615-8965.35=90649.65 进项税8965.35 应付账款 99615 是这样做吗？

老师，我们自己开的农产品收购发票，面免税的。请问一下一般纳税人木材入库，借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛？ ； 领用 比如 借生产成本 ； 进项税 贷 原材料 完工做 ；借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本，借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做

老师，我货已收到，但未收到发票，然后入库的分录是否可以这样：借：原材料，贷：应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是：借：进项税额贷应付账款-暂估（红字） 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次？

老师你好，公司是一家建筑材料公司，本月收到20万材料定金，没有发货也没有开票，这样账务处理可以吗？ 借：银行存款 贷：预收账款 下个月收到发票 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

老师，就是就是我们是一般纳税人，做账的话，收入的账务处理是，借，应收/银行/现金/预收/其他应付款，贷，主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，，收到支出专票，借，主营业务成本，应交税费-应交增值税-进项税额，贷，银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款，次月15号前交税后，借，应交税费-销项税额，贷，银行存款，应交税款-进项税费，是不是这样老师，如果是这样话，是不是我这边收到3000专票，进项占了169.81，成本只有2830.19。老师