老师，审计调整中，有一项是调整法定盈余公积，在本年度多提了法定盈余公积，请问分录怎么做？资产负债表 借盈余公积 贷未分配利润 试算平衡表利润表怎么做分录

利润表怎么做分录？

这个不涉及利润表 不需要利润表做分录啊

审计软件中试算平衡表审计调整分录

抱歉 您是事务所做分录么？

是的 已经冲回多计提盈余公积，发现不平，原因就在利润表试算平衡表 提取盈余公积那里不对劲

那您看下取数设置是怎么设置的 试算平衡表 不然的话要问软件服务人员 因为盈余公积确实是不涉及利润表的 在资产负债表体现的

好的谢谢