你好学员,如果是现金报销的少于发票,可以从实际报销数入账
老师,请问员工报销没有发票拿别的发票来抵,发票金额大于实际报销金额可以吗?
老师请问 开的增值税专用发票上金额比实际支付金额多几毛钱,报销时按实际支付金额填写报销,认证抵扣时按增值税专用发票上金额认证抵扣行吗?
员工拿发票报销,零头的几分钱不要了,出纳记录在现金日记账本上,是按照实际给员工的金额记录,还是发票上的金额记录
找同类发票抵扣,发票金额超过实际用公账报销给员工的金额几毛钱可以吗
员工报销,发票金额是324 ,实际报销是300.从公账转300.做账按发票金额324做,可以吗 应该怎么做会计凭证
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
收到个税手续费,需要交增值税么?怎么做这笔分录?
这个月还贷500万,续贷500万。像这样的情况这个季度印花税要交吗?
进项认证,有留抵,留抵退税,分录怎么做
老师采购一批人发直接卖了是入库存商品还是原材料
在企业所得税汇算清缴申报表里,投资性房地产租金收入是填其他,还是填出租固定资产收入
公司租赁景区修复景区走廊买了木头,8086元怎么入账?做什么分录?我直接做劳务成本—材料费可以吗
请问老师咱们的数电发票,能开给国外客户不
个人所得税新添加的人员,已经报送成功,综合所得新增人员怎么不显示新添加的人员,请老师指点一下,谢谢!
比如说用公账支付员工的报销48.24,但发票实际金额是47.85
是用银行对公账户支付给员工的
刚刚说错了,是用公账支付员工的报销47.24,但发票实际金额是47.85
相差几毛钱
那就按照47.24记入费用就可以
那做账的时候多出的这几毛钱怎么处理
支付的时候小于发票,只有几毛钱,这个可以不用体现的,如果是正规做法,那就是按照发票金额 借:管理费用,生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 营业外收入