老师好！我公司账上某供应商的应付账款贷方9800.老板说这笔款是质量问题，不付了，请问怎么平掉这笔款，借应付账款贷营业外收入可以吗
可以的 可以这么做的
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老师 你好 我想请教一个问题 就是我们公司前期给供应商多付了尾款 做的分录是借：应付账款 贷：银行存款 现在发现多付了双方商量从下次结算款中直接扣除冲应付账款余额 我要怎么做这笔多付扣除的分录呢 借：什么科目 贷：应付账款
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老师你好，我们公司，之前代账会计把上年供应商应付账款有余额，今年我到他家上班，老板说账平了，余额没有了，现在老板要求我将应付账款余额调平，请问老师附件怎么写？分录是不是写借：应付账款贷：营业外收入？
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老师好！供应商的货有问题然后折让给我们9800,平掉这笔应付账款可以做营业外收入吗
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老师好！我公司账上某供应商的应付账款贷方9800.老板说这笔款是质量问题，不付了，请问怎么平掉这笔款，借应付账款贷营业外收入可以吗
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师，8月份做了暂估入库同时结转了成本，10月份收到发票品类名称不一致（大类一至）应该怎么做凭证？
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请问生产设备公司，外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗？
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老师，请问加盟店用我们品牌开店，我们代收营业款，五个工作日在转回去，但是每月扣2.1万收益，2.1万我当期确认收入了，对方要发票开什么项目呢？代收营业款有千分之五的返点，这个确认其他业务收入了，发票开什么项目？另外加盟店代刷我们会员卡，五个工作日把代刷钱转给加盟店，要扣5个点返点，发票开什么项目？
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老师，我们是运输物流公司一般纳税人的，在2024.3年处理了两台车给个人，通过二手车市场开具了二手车发票，有两台已经入账了作为固定资产，一台没有入账，两台入账的折旧在2025.3月提完了，今天才发现当时没有申报，那现在分别怎么处理，希望回答详细些
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老师，无票支出不入账可以么，之前的会计都没有入账，然后是成本多结转了
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老师，如果我买的A产品，没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了，就是项目名称不一样，这样的话，我A的购货清单是不是不能用了。
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在公司差旅费管理制度中明确提出公司的差旅费除城市间的出行费用外，其余诸如住宿费、伙食费、通讯费等费用实行“费用包干制”这种情况下，在报销时还需不需要提供发票？依据是什么？ 你
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@董孝彬老师，别的老师别回答？
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摘要怎么记呢？销售折让对吗
现金折扣可以这么做的
为什么是现金呢
刚才打错了，是销售折让的。
哦，那销售开单需要做什么吗？
出一个补充说明 应该让对方企业开负数发票
老师我们这个是内账不用发票，就是采购开单需要冲红这个9800吗
做一个补充说明不就可以吗。