你好,借 进项税额 146.24 贷 利润分配-未分配利润 146.24

老师有笔宽带费去年9-12月的 当时计入管理费用2400,现在才开票的开了专票不含税2253.76税146.24 管理费用多进了146.24 进项146.24咋整啊
老师,去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500,老扳说12底会开的,所以我20000做了管理费用,那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时,发现1500不是少开了,而是别人收的押金,所以这1500应该减少管理费用进其他应收款,问,这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录?
邹老师,您好!我有笔业务想请教您,我司的租金电费有在当月计提,次月才开回增值税专用发票。 我的做法如下,还请帮忙指正: 计提时, 借:管理费用-房租, 管理费用-水电费 贷:其他应付款-xx公司 我计提时没有计提进项税金部分,次月取回专用发票时怎么做呢?
老师:去年有一笔咨询费3万,没有开票,账上已做了管理费用,汇算时也调增了,现在收到了发票,而且是专票,税额1698.11,那我现在是不是要冲减一笔管理费用,借:应交税费-应交进项税额,贷:管理费用,然后明年5月汇算时再调申报表,调减3万吗?这样处理对吗?
你好老师,以前年度有个账是这样的,收到一张专票,记账时直接将进项税款计入管理费用了,但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了,月末时发现,本月都是简易计税的收入,所以又把进项税额转出了,他会计分录是这样写的 借:应交税费-进项税 贷:管理费用 借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出 这样做对吗
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退
赠送外购货物给客户视同销售的账务处理
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
好的跟我想的一样 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快
老师要从以前年度调整过度嘛
小企业会计准则的话不用
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快