老师，请问前期报税时，将重复开票的税抵扣了，但是没有入账，后面对出来，让对方开具红字专用发票，我现在收到红字发票应该怎么做账呢
你好，当时的分录是怎么做的？
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我们收到对方的专票，已经抵扣，但是后期发现票面有误，对方已经开了红字信息过来，发现和之前的税额出入，怎么解决
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增值税专用发票，那个开红字发票不是写申请书吗，如果对方没有抵扣，咱就把那个蓝字发票收回来，然后开红字发票冲红写申请书，然后开红字发票，这个我知道，但是如果对方抵扣呢？如果对方已经入账了，抵扣了，是不是咱们就不用把原票收回来了，然后咱们开红字发票，对方已经入账了，咱就原票是不是收不回来了，这个情况我没遇到，怎么办？
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老师，请问前期报税时，将重复开票的税抵扣了，但是没有入账，后面对出来，让对方开具红字专用发票，我现在收到红字发票应该怎么做账呢
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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比方说每个月卖10万，1-12月每个月来8万材料抵扣就行。。（1月开回来就是1杠8万，出去就是1杠10万，月份依次简称） 首先，1月来不了8万，但是需要补1杠8，回来做成本抵利润嘛。（有待和客户沟通） 现2月开票出去，需要计算告诉客户，需要开回来多少进票2杠8抵扣（也有待和客户沟通） 那么外账，现在假设2月份了，我应该怎么沟通这个进票开回来多少。 1、我迷茫的点是，如果我2月让补1杠8回来，那我系统2月就有1杠8可抵扣，此时2杠8不开回来抵扣也行，你又不可能一直滞留账上不抵扣，这样又缺了1杠8成本票呀 2、若是直接2月，让1杠8，2杠8都开回来，也是只能抵扣一边的8万，3月他又开票，系统又有剩余的2杠8……你又让额外再开3杠8回来吗，而且现实里未必刚好都是剩8万可以轮动抵，去区分补的和还需要开回来的。 所以1月开始，我应该怎么沟通后面进票的问题，不止是2月，还有3月，4月，怎么沟通
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老师。公司要注销，未分配利润70多万元余额，可以怎么消化余额
粤公网安备 44030002003870号
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当时没有做分录，因为收到票后发现重复了，准备退回，抵扣时不小心勾选认证了
你好，你做了进项申报了，抵扣了没有做账，你现在收到也不需要做账，只需要做进项转出。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。
但是我计提增值税的时候，进项税额包含了这部分金额，就是我申报的进项税包含了这张发票的，不需要做账吗
你好，你之前没有做账，现在做进项转出不用做了。
就是只用申报的时候填进项税额转出，不需要做账，对吗
你好 对是这么做的，