老师，请问前期报税时，将重复开票的税抵扣了，但是没有入账，后面对出来，让对方开具红字专用发票，我现在收到红字发票应该怎么做账呢
你好，当时的分录是怎么做的？
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老师，请问前期报税时，将重复开票的税抵扣了，但是没有入账，后面对出来，让对方开具红字专用发票，我现在收到红字发票应该怎么做账呢
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请问老师，去年已认证抵扣的专票现在对方要红冲，我申请红字信息表对方开红字发票和新的发票给我对吧？我在当时的账里根据红冲的票做进项税转出，新开的专票是今年的，再抵扣能做到去年吗？
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你好，我公司已经抵扣的专票，两个月后发现对方有错误，开具了红字信息表，对方也开具了销项负数发票回来，请问我应该怎么做账？
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八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账，九月(销售方)要求冲红重开，所以九月给他开具了红字信息表后，九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理，但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们，这前两天才收到九月应该收到负数发票，我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧？
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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当时没有做分录，因为收到票后发现重复了，准备退回，抵扣时不小心勾选认证了
你好，你做了进项申报了，抵扣了没有做账，你现在收到也不需要做账，只需要做进项转出。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。
但是我计提增值税的时候，进项税额包含了这部分金额，就是我申报的进项税包含了这张发票的，不需要做账吗
你好，你之前没有做账，现在做进项转出不用做了。
就是只用申报的时候填进项税额转出，不需要做账，对吗
你好 对是这么做的，