老师，请问前期报税时，将重复开票的税抵扣了，但是没有入账，后面对出来，让对方开具红字专用发票，我现在收到红字发票应该怎么做账呢
你好，当时的分录是怎么做的？
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我们收到对方的专票，已经抵扣，但是后期发现票面有误，对方已经开了红字信息过来，发现和之前的税额出入，怎么解决
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增值税专用发票，那个开红字发票不是写申请书吗，如果对方没有抵扣，咱就把那个蓝字发票收回来，然后开红字发票冲红写申请书，然后开红字发票，这个我知道，但是如果对方抵扣呢？如果对方已经入账了，抵扣了，是不是咱们就不用把原票收回来了，然后咱们开红字发票，对方已经入账了，咱就原票是不是收不回来了，这个情况我没遇到，怎么办？
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老师，请问前期报税时，将重复开票的税抵扣了，但是没有入账，后面对出来，让对方开具红字专用发票，我现在收到红字发票应该怎么做账呢
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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当时没有做分录，因为收到票后发现重复了，准备退回，抵扣时不小心勾选认证了
你好，你做了进项申报了，抵扣了没有做账，你现在收到也不需要做账，只需要做进项转出。
好的，谢谢老师
不要客气，工作愉快。
但是我计提增值税的时候，进项税额包含了这部分金额，就是我申报的进项税包含了这张发票的，不需要做账吗
你好，你之前没有做账，现在做进项转出不用做了。
就是只用申报的时候填进项税额转出，不需要做账，对吗
你好 对是这么做的，